Vendor Credit คือ การบันทึกเครดิตที่ผู้ขายมอบให้กับองค์กร เนื่องจากการคืนสินค้าหรือการปรับปรุงบริการ โดยระบุรายละเอียดเช่น จำนวนเครดิต วันที่ออกใบลดหนี้ และเหตุผลในการลดหนี้ ใบลดหนี้นี้ช่วยในการบริหารการเงินและปรับปรุงยอดหนี้ที่ต้องชำระให้กับผู้ขาย
Menu Path: 1. จากหน้าจอ ฺBill กดที่ปุ่ม Credit เพื่อสร้างเอกสารลดหนี้
หรือ 2. สร้างเอกสารโดยตรงที่เมนู Transaction > Payables>Vendor Credits
No. | Field | Description | Mandatory |
Primary Information | |||
1 | Transaction Number | ระบบสร้างเลขที่เอกสารหลังจากกด Save | Yes |
2 | Reference No. | ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง | Yes |
3 | Vendor | ระบุชื่อผู้ขาย | Yes |
4 | Amount | ราคารวม | Yes |
5 | Created From | เอกสารต้นทาง | No |
6 | Currency | ระบุ/ตรวจสอบสกุลเงิน | No |
7 | Exchange Rate | ระบุ/ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน | No |
8 | Vat Registration | แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย | No |
9 | Amount | แสดงมูลค่ารวม | No |
10 | Tax | แสดงมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | No |
11 | Due Date | ระบุวันครบกำหนดชำระเงิน | Yes |
12 | Date | ระบุวันที่เอกสาร | Yes |
13 | Posting Period | รอบระยะเวลาบัญชี | No |
14 | Memo | ระบุหมายเหตุ | No |
Classification | |||
1 | Subsidiary | ระบุบริษัทในกรณีใช้ OneWorld | Yes |
Subtabs > Items
| |||
1 | Item | ระบุ/ตรวจสอบสินค้า/บริการ | Yes |
2 | Quantity | ระบุ/ตรวจสอบจำนวนสินค้า | Yes |
3 | Units | ระบุ/ตรวจสอบหน่วยนับ | Yes |
4 | Inventory Detail | ระบุ/ตรวจสอบล็อตสินค้าที่ต้องการคืน | Yes |
5 | Description | ระบุ/ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า | No |
6 | Rate | ระบุ/ตรวจสอบราคาต่อหน่วย | Yes |
7 | Amount | ตรวจสอบมูลค่ารวม | No |
8 | Tax Code | ระบุ/ตรวจสอบประเภทภาษีซื้อ | Yes |
9 | Tax Rate | ตรวจแสดงอัตราภาษี | Yes |
10 | Save | กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกเอกสารลดหนี้ | Yes |
