Vendor Bilคือ การบันทึกหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย โดยระบุรายละเอียดเช่น จำนวนเงิน วันที่ออกใบแจ้งหนี้ และเงื่อนไขการชำระเงิน ใบตั้งหนี้นี้จะช่วยในการติดตามการชำระเงินและบริหารการเงินขององค์กร

Menu Path: 1. จากหน้าจอ Item Receipt กดที่ปุ่ม Bill 


หรือ 2. ไปที่หน้า Purchase Order กดที่ปุ่ม Bill 


หรือ 3. การตั้งหนี้โดยตรงที่เมนู Transaction > Payables > Enter Bill > New


No.

Field

Description

Mandatory

Primary Information

1

Transaction Number

ระบบสร้างเลขที่เอกสารหลังจากกด Save

Yes

2

Reference No.

ระบุเลขที่เอกสารใบกำกับภาษีซื้อ

Yes

3

Vendor

ตรวจสอบชื่อผู้ขาย หรือระบุ Vendor กรณีสร้าง

Yes

4

Amount

จำนวนเงินรวม

No

5

Currency

ระบุสกุลเงิน

No

6

Exchange Rate

ระบุอัตราแลกเปลี่ยน

No

7

Vat Registration

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย

No

8

Tax

ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

No

9

Payment Hold

กรณีต้องการพักการจ่ายชำระ

No

10

Due Date

ระบุวันครบกำหนดชำระเงิน

Yes

11

Date

ระบุวันที่เอกสาร

Yes

12

Posting Period

รอบระยะเวลาบัญชี

No

13

Memo

ระบุหมายเหตุ

No

14

Approval Status

แสดงสถานะของเอกสาร

No

Classification

1

Subsidiary

ระบุบริษัทในกรณีใช้ OneWorld

Yes


Subtabs > Expenses and Items 



Items

1

Item

ระบุ/ตรวจสอบรหัสสินค้า/บริการ

Yes

2

Quantity

ระบุ/ตรวจสอบจำนวนหน่วย

Yes

3

Units

ระบุ/ตรวจสอบหน่วยนับ

Yes

4

Inventory Detail

ระบุล็อตสินค้า หรือรายละเอียดสินค้าคงเหลือ 

No

5

Description

ระบุรายละเอียดสินค้า/บริการ

No

6

Rate

ระบุ/ตรวจสอบราคาต่อหน่วย

Yes

7

Amount

ตรวจสอบราคารวมต่อหน่วย

Yes

8

Tax Code

ตรวจสอบประเภทภาษีซื้อ

Yes

9

Tax Rate

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ)

Yes

10

Gross AMT

มูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Yes

11

Tax AMT

มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

Yes

12

Save

กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกเอกสารตั้งหนี้

Yes