Vendor คือ การเพิ่มข้อมูลผู้จัดหาสินค้าหรือบริการเข้าสู่ระบบ ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดการชำระเงิน ข้อมูลนี้จะใช้ในกระบวนการจัดซื้อและออกใบสั่งซื้อ เพื่อบริหารความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับผู้ขายอย่างมีประสิทธิภาพ

Menu Path: Lists > Relationship > Vendor > New



No.

Field

Description

Mandatory

Primary Information

1

Type

เลือก Company สำหรับบริษัท

เลือก Individual สำหรับบุคคลธรรมดา

Yes

2

Company Name

ระบุชื่อบริษัท

Yes

3

Category

ระบุกลุ่มเจ้าหนี้

Yes

4

Entity Branch

ระบุสาขา

Yes

5

Comments

ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)

No

6

Email

ระบุอีเมล

No

7

Phone

ระบุเบอร์โทรศัพท์

No

8

Fax

ระบุเบอร์แฟกซ์

No

Classification

1

Primary Subsidiary

ระบุบริษัทในกรณีใช้ OneWorld

Yes

Subtabs > Address

1

Default Shipping

เลือก Yes กรณีต้องการใช้เป็นที่อยู่หลักในการส่งสินค้า

No

2

Default Billing

เลือก Yes กรณีต้องการใช้เป็นที่อยู่ในหลักในการส่งเอกสาร

No

3

Edit

กดรูปปากกาเพื่อเพิ่มที่อยู่

Yes

4

Country

ระบุประเทศ

Yes

5

Address 1 (เลขที่/ถนน/หมู่/ซอย)

ระบุที่อยู่ 1 (เลขที่/ถนน/หมู่/ซอย)

 

Yes

6

Address 2 (แขวง/ตำบล)

ระบุที่อยู่ 2 (แขวง/ตำบล)

Yes

7

Address 3 (เขต/อำเภอ)

ระบุที่อยู่ 3 (เขต/อำเภอ)

Yes

8

City (จังหวัด)

ระบุจังหวัด

Yes

9

Zip (รหัสไปรษณีย์)

ระบุรหัสไปรษณีย์

Yes

10

OK

กดปุ่ม OK และปุ่ม Add เพื่อบันทึกข้อมูลที่อยู่

 

Subtabs > Financial

1

Default Payables Account

ระบุบัญชีคุมเจ้าหนี้

Yes

2

Tax Reg. Number

ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Yes

3

Terms

ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน

No

4

Credit Limit

ระบุวงเงินเครดิต

No

5

Currencies

ระบุสกุลเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรม

Yes

6

Save

กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลลูกหนี้การค้า

Yes