การบันทึกการซื้อสินทรัพย์ถาวร (A/P Invoice)
1. สร้าง Asset Master Data สำหรับสินทรัพย์ถาวรใหม่ (วิธีการสร้าง คลิก Asset Master Data)
2. จัดทำใบสั่งซื้อสินทรัพย์ถาวร Purchase Order ตามกระบวนการซื้อสินทรัพย์ถาวร
3. บันทึกซื้อสินทรัพย์ถาวร Manu Path : Purchasing - A/P > A/P Invoice
4. ระบุรหัสหรือชื่อผู้จำหน่าย Vender พร้อมกับระบุเอกสารอ้างอิงที่ช่อง Vendor Ref. No. (ถ้ามี)
5. ระบุวันที่เอกสาร ดังนี้
- ระบุบันทึกทำรายการ - Posting Date
- ระบุวันที่เอกสาร - Due Date
- ระบุวันที่เอกสาร - Document Date
6. คลิก Copy From มุมขวาล่าง เลือก Purchase Order (ใบสั่งซื้อสินทรัพย์ถาวร)
7. จะปรากฎหน้า List of Purchase Order ให้ทำการเลือกเอกสารที่ต้องการมาทำรายการ
8. กด Choose
9. ระบบจะแสดงหน้าจอ Draw Document wizard
- Draw all Data ต้องการเลือกรายการทั้งหมด
- Customize ต้องการดึงรายการเพียงบางส่วนให้
10. คลิก Finish
11. ทำการตรวจสอบความถูกต้องของรายการซื้อสินทรัพย์ถาวรดังกล่าว ตรวจสอบรหัส ชื่อ ปริมาณ และมูลค่าของสินทรัพย์ให้ครบถ้วน
12. ติ๊กช่อง Consider Quantity เพื่อบันทึกจำนวนของสินทรัพย์เข้าสู่ระบบ
13. คลิกแถบ Accounting
14. ตรวจสอบวันที่ได้มาของสินทรัพย์ หรือวันที่รับรู้มูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าระบบที่ Field Asset Value Date
15. จากนั้นคลิกขวาพื้นที่ว่าง เลือก Journal Entry Preview เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชี
16. ระบุชื่อผู้ทำรายการสั่งซื้อที่ Field Buyer และระบุชื่อผู้ทำรายการที่ Field Owner
17. ระบุหมายเหตุเกี่ยวกับการทํารายการเพิ่มเติม Field Remark (หากมี)
18. กด Add เพื่อการบันทึก
หลังจากรายการซื้อสินทรัพย์ถาวรเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการอัพเดตค่าซากที Asset Master Data ทุกครั้ง เนื่องจากระบบ SAP คิดค่าซากเป็นเปอร์เซ็นของมูลค่าสินทรัพย์ ซึงอาจจะแสดงค่าซากที่มากกว่าความเป็นจริง
ขั้นตอนการ Update มูลค่าค่าซากสารมารถทำได้ดังนี้
1. Manu Path : Financials > Fixed Assets > Asset Master Data
2. คลิกแถบ Fixed Assets
3. แก้ไขค่าซาก - Salvage Value
4. จากนั้นกด Update เพื่อบันทึกข้อมูล
